仓库管理制度8篇（精选文档）

下面是小编为大家整理的仓库管理制度8篇（精选文档）,供大家参考。

在日常生活和工作中，很多情况下我们都会接触到制度，制度具有合理性和合法性分配功能。制度到底怎么拟定才合适呢？以下是人见人爱的小编分享的8篇《仓库管理制度》，希望能够对困扰您的问题有一定的启迪作用。

仓库管理制度 篇一

1、目的

规范生鲜仓库管理，降低损耗。

2、适用范围

永辉超市生鲜部各柜组。

3、生鲜仓库管理综述

设立仓库的目的是为保证卖场安全销售，商品不断货，不缺货，合理做好订货量和控制存货量。根据温度差异及商品存储的温度要求不同，可划分为：常温仓库、保鲜库、冷冻库。

4. 4.1生鲜商品仓库存放要求

5. 4.1.1商品按品项归类存放

6. 4.1.1.1从大到小，同一商品集中存放；

7. 4.1.1.2销量大与销量小的分开存放（周转快的。与周转慢的）；

8. 4.1.1.3变质商品应与正常销售品分开存放，避免交叉感染。

9. 4.1.2商品按新旧货分开存放：根据商品到货日期，进行新旧货区分存放。

10.4.1.2.1任何一种库存商品，都要标识到货日期，以方便区分新旧货；

11.4.1.2.2旧货放在醒目位置，同一个区域旧货置上或置外，方便商品的先进

先出；

12.4.1.2.3注意是事项：标注到货日期时，最好写在醒目位置，同时四个面都

要有，日期一旦脱落或模糊应重新标识。

13.4.1.3商品要隔墙离地存放：商品不可直接放在地上，需离地10公分，隔墙5公分。

仓库管理制度 篇二

一、目的

为加强对库存危险品的安全管理以及加强对危险品装卸的安全管理，特制定本制度。

二、范围

包括仓库及储灌。

三、职责

仓库主管对仓库安全生产负责，罐区主管对罐区安全生产负责，其他相关部门协助。

四、内容

仓库:

1、危险品从入库、领料、搬运、使用、处理残余杂质都应指定专人负责。

2、部门领用时需先预算当天用量按单领用，当天未用完的危险化学品应送回危险品仓库。

3、禁止使用无盖容器。在启用危险化学品后应马上将盖拧紧，发料时必需使用专用抽吸工具，溢出的。危险化学品须立即清理干净。

4、盛装危险化学品的容器，必须标明正确的标志及危险警告标志和事故应急处置措施。

5、装卸危险化学品时，操作人员不得穿着易产生静电的工作服和使用易产生火花的工具。严防震动、撞击、重压、摩擦和倒置，对易生产静电的装卸设备要采取防静电措施。

6、使用危险化学品的员工，下班时必须将未用完的危险化学品退还给危险品仓库的管理员保管。

7、沾有危险化学品的废物应放于金属废物箱内，并盖好盖子及附上标志，存放在安全的地方定期进行安全处理。

8、危险化学品不得露天存放，包装应当牢固、密封，发现破损、残缺、变形和物品变质、分解等情况时，应当及时进行安全处理，严防跑、

仓库管理制度 篇三

1、职位要求：仓库保管

组织指导材料、成品入库、仓储、出库等环节的工作，编制相应台账，并报送财务部和生产部。完成与货物的进出库、存储相关的日常事务等工作，以达到库存管理目标。依据日常工作程序完成成品入库、包装、发货、盘点等工作。

2．工作内容

1、根据公司的生产销售能力，确定原材料及产品的标准库存量；

2、及时与生产部和市场部沟通，保证生产用原材料的"库存供给和市场部发送产品所需的库存供给；

3、定期编制采购物品的入货台账、退货台账及库存台账，报送财务部和生产部；

4、定期编制产品入库、出库及库存台账，送生产部和财务部；

5、管理进出库货物，如：质量检验与核对、商品码放等；

6、核对货物的入库凭证，清点入库货物，与送货员办理交接手续；

7、安排货物的存放地点，登记保管账和货位编号；

8、按照销售情况调整、控制库存数量，及时配货；

9、填制、报送各种商品单据，定期盘点商品，上报盘点报告；

10、审查入库手续完整性，清点实物入库；

11、如发现入库单上数量与实数不符合，应及时书面通知；

12、按企业规定的会计原则（比如先进先出，后进先出等）及时、准确发货；

13、定期盘点做到账实相符；

3．权力与义务

1、采购计划单与实际验货产品不相符，可以拒绝入库，并出具相应书面报告。

仓库管理制度 篇四

（一）总则

仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。为规范本公司的仓库管理，保证财产物资的完好无损，防止物资的浪费，特制定本制度。

仓库的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

仓库物资一律采用金额管理。

（二）管理员职责

依照仓库管理制度和批次管理要求对进库产品分类堆码、挂牌标示，做好进出库数据记录卡；

负责进、出库的清点核实工作，及时、准确地登记当日出入库数据；每月做到盘存一次并配合上级部门对实物进行核对；

掌握好物品的安全库存，根据生产的季节变化及时合理的向上级部门反应最高和最低库存信息；

对化学物品及有毒有害物品要分类存放注明标识，并做好出入库记录；

月底对仓库相关记录交部门办公室归档；

库内应清洁卫生，内包装、外包装、辅料仓库应通风良好、无灰尘，做好对仓库物品防虫防鼠工作，对发生霉变的物品及时上报上级部门；

做好各种原始单据及电脑数据的备份工作。

（三）物资入库

物资入库，保管员必须认真验收，严把质量关、价格关、数量关，经检验质量合格、数量无误后，方能办理入库手续；

物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用；

材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，入库存单各栏应填写清楚；

不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任；

托收而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账；

车间余料入库，仓库保管员根据余料的名称，数量开具入库单，注明车间退料。

（四）物资的储存保管

物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放；

物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐；

仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法；

保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，使公司财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地；

保管物资，未经科部长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经部长批；

仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

（五）物资出库

发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任；

物资出库按月平均单价计量出库。领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、零件名称或材料用途，领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料；

对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割折另的，本着节约的原则，都应折另供应，不准一次性发料；

发料必须与领料人办理交接，当面点交清楚，防止差错出门；

所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失；

对于车间领料，属车间定员领料，必须是固定岗位人员领取。其他车间领料，必须由车间主任签字才可发料，否则，造成物料损失，由管理员承担经济责任。

（六）其他有关事项

记帐要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时；

允许范围内的磋差、合理的"自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致；

创造五好仓库（安全、优质、方便、多储、低耗）是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展；

保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，需领导见证，双方各执一份，报人事存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分；

库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。

总则

为切实加强公司原材料仓库管理，并有效建立公司原材料仓管理的标准化、规范化作业流程，使公司原材料仓库管理之所有作业均有所遵循，进而维护公司利益并确保公司生产作业之顺利进行，特制订本管理条例。

本条例所称之原材料是指直接应用于生产的原辅材料，包括面料、辅料、底料、委外加工材料、包装材料、化工材料、五金材料、安全库存材料等，不包括机器零配件、办公用品和食堂物资、物品等。

原材料仓隶属于公司生产副总经理直接管理，设主管1人（组长级），仓管员若干人，全面负责公司所有生产用原材料的仓库管理。原材料仓库管理员享受职员级待遇。

原材料仓管理的主要任务是:

（1）根据本条例有关规定，处理原材料的入库点收工作，维护公司利益，确保所点收材料准确无误；

（2）根据本条例有关规定，处理原材料的入库、出库作业，；

（3）根据本条例有关规定，做好所管辖之原材料的仓储管理；

（4）根据本条例有关规定，协助财务处理所管辖之原材料的盘点作业。

（5）根据本条例有关规定，建立所管辖原材料之帐目。

仓库管理人员任职的基本条件是:

（1)高中以上(含）文化程度，有较强的数字观念，以中专、技校之财会专业毕业生为佳；

（2）年龄20周岁以上，有一年以上企业仓库管理经验或对制鞋材料有充分认识者为佳；

（3）熟悉电脑操作，对企业电脑化管理有一定认识者为佳；

（4）品行端正，敬业忠诚，做事认真细致；

（5）无残疾、无色盲，无不良嗜好（如酗酒、赌博、吸烟等）；

（6)有公司组长级(含）以上主管担保；

（7）符合《职工管理条例》规定的其它任职条件。

点收管理

所有外购、委外加工、借入材料送抵后，其仓管人员必须先行点收。

材料点收作业流程:

确认厂商所送材料为公司订购材料或借入，如非公司订购材料/借入材料或厂商免费赠予材料，一律予以拒收。

确认厂商《送货单》所列材料与实际所送材料是否完全一致。如有不同，必须马上告知厂商送货人员，并视情形决定接收或拒收。材料颜色、材料厚度、分size材料之size等与所订购材料不同时，予以拒收；如仅为材料宽幅不同，在不影响材料品质和基本使用情况下，且为生产急需或没有足够时间进行更换时，经公司主管生产之副总经理同意后，可予接收。

仔细清点所送材料数量。注意:

（1）点收时，负责材料点收人员首先应按材料包装清点件数，然后再按材料之采购单位清点具体数量。

（2）大宗材料实行抽点，抽点比例应不小于送货数量的10%，小宗材料和分size材料则应全点。

（3）抽点时，如发现抽点总数中有10%或以上的包装所标记数量与实际清点数量有较大出入（标记数量与实际清点数量有3%或以上差距），原则上该物料应予全点。如厂商同意，也可按抽点件数的平均数量计作实收数量。

（4）需要借助仪器设备方能进行数量确认之材料，如皮料、布类材料等，在公司不拥有计量设备情况下，需先建立该厂商材料数量诚信档案，不定期将该厂商所提供之不同批次材料送有条件测定之第三方进行测定，并将测定结果如实记录于案。未测定前，按送货数量作为其点收数量。

（5）仓库主管应不定期对业经仓管人员点收过之材料进行复点，每月对每一仓管人员之复点次数应不少于三次。

点收完成并确认厂商所送材料、数量均与《送货单》上所标明之材料、数量无误后，仓管员在厂商《送货单》上签字并交仓库主管签名确认。如有任何异常，仓管员均应在厂商《送货单》上注明。

签字完成后，向厂商索取一联《送货单》并妥为保管。

仓管员收料完成后，应将物品置于材料待检区，并向品管部门发出《材料待检通知》。电脑仓库管理系统实施后，则应将收料资料及时输入电脑，

品管部门应在接获《材料待检通知》后12小时内完成其材料之品质检验，仓库同时完成正式入库动作。

仓管人员点收数量高于材料实际数量，将视情节轻重，给予该仓管人员警告以上处分。

入库管理

原则上，所有外购材料、委外加工材料、借入材料在未经检验前均不得正式入库。如有特殊原因未经检验而需直接入库或领用时，必须经主管副总经理或以上级别主管特别批准。原材料品质检验之有关规定见《品质管理作业规定》。

仓管人员在接获品检人员开出之《验收入库单》时，应再次核对入库材料之品名、规格、数量等，确认无误后在《验收入库单》上签名确认。如有任何疑问，应及时与该《验收入库单》材料之检验人员进行交涉。否则，材料一俟入库，除材料品质问题外，其后发生之任何其它问题，均由仓管人员承担主要责任。

《验收入库单》一式五联，其中品检部门一联，仓库一联，厂商二联（一联请款使用，一联出厂使用），财务一联。应送厂商、财务之《验收入库单》由仓管部门呈送。

材料进入仓库后，仓管人员应及时入帐。电脑仓库管理系统实施后，则应于系统中及时确认，以确保电脑库存数据的最新性和准确性。

现场材料退料入库及其它非公司订购材料之入库由仓库管理人员在核对数量无误后直接入库，并开立《入库单》。

因特殊原因，外购材料、委外材料、借入材料等直接进入生产现场的，仓库管理人员应同时办理其材料的入库和出库手续。

客户来料按外购材料入库流程办理入库手续。

所有材料的入库凭证，仓库管理人员应妥善保管，不可丢失。入库凭整保存年限为二年。

材料之验收入库数量不得大于订购数量加该材料的超交允收数量，除非该材料为厂商免费赠送。

不区分size材料之超交允收比率为订购数量的1%，区分size材料不允许超交，除非总经理特别批准或厂商免费赠送。

供应商请款数量最多为订购数量加超交允收数量。超过部分一律不得请款。

出库管理

仓库发料时应遵循下列原则:

（1）公司所有材料出库，均需凭有效之出库通知，否则不得出库。公司材料出库的有效单据为:

业经公司生产经理或以上级别之生产主管签准的订单正批生产材料《领料单》；

业经补料部门主管副总或以上级别主管签准的订单补制生产材料《领料单》；

业经主管采购之副总或以上主管签准的材料外包加工《领料单》；

业经主管生产之副总或以上主管签准的订单外包加工《领料单》；

业经品质主管、采购主管审核，主管采购副总或以上主管签准的材料《退货单》和《不良品退回单》；

业经主管开发之副总经理或以上主管签准的样品开发《领料单》；

业经总经理或以上主管签准的材料外卖《领料单》；

业经总经理签准的材料外借《领料单》；

业经主管副总经理签准的材料归还《领料单》；

业经总经理或以上主管签准的其他《领料单》。

（2）仓库管理人员在接获相关领料单据时应认真审核，如有任何问题，应告知领料人员和咨询该领料单据之核准人。否则，不得发料。领料单审核内容主要包括:

单据的有效性，即单据是否已经按流程核准，如单据未被规定的核准人核准，则该单据为无效单据。

领用材料的正确性，即所开立的材料名称、规格、颜色等是否正确，如为订单领料，则还需与《订单生产指令》进行核对。

领用材料数字的准确性，如为订单领料，领料数量不得超过《订单生产指令》中材料的核发量。

（3）严格按核准的领料单发放材料，确保发放材料的准确性。

(4) 以订单正批方式订购或以订单采购计划订购之材料按订单或计划发放，未经品管主管和主管生产的副总经理签准，不得将其挪用给其他订单或计划使用。

（5）非订单生产之领料，如样品开发领料、外借等均应在余料中发放。非经总经理批准，不得使用订单或计划之正批材料。

（6）非按订单方式订购或非按订单采购计划方式订购之材料及安全库存材料，按“先进先出”原则发放。

（7)以长度单位“码”“米”为计量单位的材料，原则上发出数量不得多于核准之领料数量；以面积单位“坪（尺）”或以“张”“块”为计量单位的材料，如核准领料数量不能以整数发出，则发出数量以最多超过申领数量一张或一块的数量为限；以“双”“只”“个”“套”等为计量单位的材料，出库数量不得多于申领数量(取整数）；

（8）车线、补强带、织带、胶水等，出库时应尽量以订单合并方式领料，并尽可能合并成整数。

（9）其它未明确规定的材料，发出数量原则上不能超出核准申领数量的一个单位。特殊情况，需报公司权责主管确定。

发料人必须与领料人办理交接，当面点交清楚并签字确认。领料人员签名后，表明确认材料数量无误，仓库人员不再承担数量差异责任。

错发、错领材料之当事人双方，将视情节轻重给予当事人警告以上处罚。如已造成公司经济损失，当事人必须各承担损失50%之赔偿责任。

材料出库后，仓管人员应及时入帐。电脑管理系统实施后，则应将出库资料及时输入电脑系统，确保电脑库存资料的最新性和准确性。

紧急情况或无法办理完备出库手续的特殊情况，仓管人员必须征求公司权责主管或总经理的口头同意方能办理出库，并手工填写《材料领料单》交领用人签名。事后，仓管人员必须在第一时间将《材料领料单》交由口头同意该材料出库的主管签名确认。否则，该领料单将视为无效单据。

仓管人员未接获有效之出库通知而擅自将材料进行出库，小过处理。如因此导致公司财产流失，以侵占公司财产论处。

所有发料凭证，仓库管理人员应妥善保管，不可丢失。《领料单》保存年限为二年。

仓储管理

原材料仓只保管公司所有的原辅材料，未经公司权责主管同意，不得代其他企业、单位、团体或自然人保管原辅材料和物品。

原材料仓库应按材料类别分仓位存放。公司原材料仓可视需要分为如下仓位或仓库:

（1）皮料仓或真皮仓、人造皮仓；

（2）布料仓（副料仓）；

（3）辅料仓（针车辅料仓、成型辅料仓）；

（4）包装材料仓；

（5）五金仓；

（6）底料仓（或大底仓）；

（7）化工仓；

（8）胶水仓等。

化工材料及其它危险物品独立存放于化工材料仓，不得与其它材料放置于同一仓库。

物料存储应注意防火、防盗、防潮、防尘、防锈、防霉烂变质等工作，发现问题要及时采取相应措施，并上报公司主管领导。

原材料仓库材料之堆放原则如下:

（1）分类摆放。即先按材料大类、再细类进行摆放。原则上，不得将同一材料摆放在不同的仓位。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。

（2）整齐摆放。入仓材料不得乱摆乱放，应整齐地摆放在指定的位置。原则上应做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。

（3）遵循“上轻下重”原则摆放。即应将单位重量比较轻的物料（如泡棉等）摆放在货架的上层，而单位重量大的材料（如皮料）置于货架之中、下层。

（4）面部材料及易受潮、易变质材料不得直接摆在地上。

（5）易变形、易损坏材料不得叠放，并应尽量置于货架上。

（6）不得将危险品、易燃品与一般材料混放。

（7）合格品与不合格品应分开堆放，不得混放。

（8）订单正批材料与余料分开堆放。

（9）材料不得放置于紧靠电线或线槽处。

材料入库后，仓管人员应在每一材料包装上挂上或贴上材料标识，明确标示该材料之名称、规格、数量、采购计划号及使用之订单号。如有变动，则当及时更新之，以确保材料标识中的数量与实物数量相符。

每一仓位应有材料卡，详细记载该仓位材料之品名、规格、颜色和数量等。如有变动，则当及时更新，确保材料卡之材料、数量与实物相符。

订单生产完成后，仓管人员应及时将订单领料进行结案处理，将其余料放置到余料区。

在公司仓库未实行电脑管理前，公司原材料仓至少应有材料分类总账、订单或计划材料进出帐二个帐本。实施电脑系统后，则取消手工账本，一律以电脑账为准。手工账目必须使用钢笔或签字笔书写，不得使用原子笔和铅笔记帐。

仓管人员于做帐时，必须特别认真、仔细，确保帐本数字准确、清晰，如有涂改，必须于涂改处签名确认。保管台账帐载数字如有涂改而未盖章、签章、签证等凭证可查，或凭证未整理难以查核，或有虚构数字者，一律处以大过惩罚。

在未实施仓库电脑化管理前，仓管人员必须于每月最后一天将管辖之材料帐目进行整理，并在下个月的第一个工作日上午九点前将业经仓库主管签认的《材料月份库存报告》呈报予财务及主管副总经理、总经理。

仓管人员保管之台账帐载数量如因漏帐、记错、算错、未结帐或帐面记载不清者，将对仓管人员处小过或以上处罚。

原材料仓库为公司重地，禁止闲杂人员和无关人员进入。擅自带入闲杂人员进入仓库，小过处罚。

进入仓库人员不得携带火种，不得抽烟。违者大过处罚！如因此造成公司原材料仓失火，立即开除。如有触犯刑律，则交公安机关依法处理。

仓管人员于下班时，应确保仓库之窗户、电灯等均已关闭，并锁上库门，切实做好仓库的防火、防盗工作。

任何人员不得在仓库内睡觉、大声喧哗和嘻戏。

仓库应在显着的位置放置安全消防器材，并确保安全消防器材药物的有效性和取用的方便性。

仓库库门及仓库内墙上，应挂上显着的防火标志，其中化工材料仓之库门上还须贴上危险标志。

仓库管理人员及仓库主管应对仓库进行经常性的巡察，发现安全隐患必须及时报告公司权责主管，以便公司作出及时处理。

仓库管理人员如有以下情形之一者，除赔偿经济损失外，还将视情节轻重给予记过，直至开除处罚。

（1）盗卖或化公为私等营私舞弊者；

（2）与供应商坑糜一气，以次充好，调换所保管之材料者；

（3）未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者；

（4）未尽妥善保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者。

盘点管理

原材料仓材料库存之盘点原则为:月底小盘一次，年底大盘一次。如有需要，经公司权责主管批准，财务部门有权对仓库随时进行盘点。

盘点时间:每月小盘时间为每月最后一天下午。年底大盘时间为每年12月31日。如月末最后一天正好为星期日，则提前一天进行盘点。

月底小盘以抽盘为盘点形式，每月抽盘之材料种类应不少于总库存材料的1/3。月底小盘的监盘人为财务主管，会点人由财务委派，仓管员为盘点人。

月底小盘之作业流程:

（1）财务部门于月末盘点当天指定应盘点的材料类别；

（2）仓管人员应在盘点日上午下班前结束当日材料的所有出库、入库工作，并将财务指定类别之材料库存资料列印出来交予财务盘点人员。

（3）财务人员协同仓管人员进行实物盘点，并如实记录实物的盘点数量，共同签署《盘点表》。

（4）盘点完成后，由财务部门做出《盘点差异明细表》，分析盘点差异原因，并就盘点的差异处理提出建议。

（5）公司权责主管核准《盘点差异表》。

（6）仓管员和财务部门据核准的《盘点差异表》进行账务处理。

年终盘点为全面盘点，必须对仓库所有材料进行盘点。

公司财产盘点的有关规定见《__鞋业财产盘点管理制度》。

附则

本规定由总经理签署后颁布执行。

仓库管理制度 篇五

一、认真贯彻执行医院的经济政策和各项规章制度，遵守财经纪律，任何人不能以权谋私，假公济私，损害医院集体利益。

二、加强计划管理，通过会计核算及正确的反映计划执行情况。每月报计划，由分管领导批准方可采购。库存物资额以保证全院供应工作，防止积压为标准。

三、一切物资入库时必须在规定时间办理验收入库手续。入库前必须检验数量、质量、规格、型号、合格方可入库。入库的物资设备、说明书资料不齐全或质量、数量、规格不符时不得入库，由采购人员负责与供货单位联系处理。

四、仓库管理要做到三清、两齐、四号定位和九不，既

①三清：规格清、材质清、数量清；

②两齐：库容整齐、摆放整齐；

③四号定位：按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放；

④九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不过期。

五、定期编制仓库与设备物资库存情况报表，月、季报仓库的帐、卡。一切报表应符合规定，帐物相符。报表要准确并与财务相符。

六、物资发放须按计划执行并且有一定批准手续，不符合手续的不得发放并保存好原始凭证。

七、各科室使用的`物资要有专人领取和专人管理，严格物资领用制度。物资出入要有一定手续，建立台帐，做到合理使用，杜绝浪费。

八、及时掌握市场信息，根据医院临床、维修等方面的需要和保质、保量、齐全配套、经济合理、保障供应的原则，做好预测和采购的决策。

九、采购工作必须做到坚持原则、掌握标准、执行制度、严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在。做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。采购物资做到及时、准确、质量高。

十、库存物资必须按规定合理损耗。低质易耗物、仓库报废物资必须每月或每季度一报，经财务、审计等部门查看、审核后报分管院长审批后报废，由财务科处理账务。如有损耗，查明原因写出报告，经院长审批后做账务处理。

十一、严格执行仓库岗位责任制，无关人员不准进入库内，库内禁止烟火。因工作疏忽职守造成物资损坏、仓库被盗者，视情节轻重给予严肃处理。

十二、物资出入库必须点数、过称，做到帐、卡、物相符。物资不得出现损坏、变质、短缺等现象。

仓库管理制度 篇六

为了保障仓库物资保管安全、有序、规范，提高仓库工作效率，特制定本制度。

一、存货入库管理

1、根据材料入库点验单、合格证书及装箱清单等，核对清点物资名称、数量是否一致，单据备齐后方能验收。

2、进入待验区，未经检验合格不准投入使用。

3、原材料必须按国家计量方法验收入库，按法定计量单位换算， 过数准确无误， 留有纪录， 以便核对。

4、重要器材、成套设备根据设备随带装箱清单，保管员签署到货凭证，按照《质量管理体系程序文件》，依据*gsic/qms2-708《配套产品质量检验控制程序》中常规检验项目（附录a）先进行自检，自检合格后，通知质量保证部检验人员进行入库检验，并填写《配套产品入厂（出库）检验单》，经检验合格后方可入库。

5、根据随带装箱清单，保管员签署到货凭证，并通知船东对到货器材进行检验，确认其符合验收标准后方可入库。

6、经验收合格的器材， 必须按规格、性能、材质定量，分类保管，不得将不同规格、不同性质的器材混堆乱放。

7、不合格品，应隔离堆放、严禁发放。

二、存货保管管理

1、根据货物特点，做到过目见数，检点方便、成行成列，一律详细注明编号、名称、单位、以资区别，并建立收发记录和台帐，便于定期盘点。

2、收、发材料应保证准确，尽量减少或不发生盈亏现象，并注意度、量、衡器核对校正。

3、按照《质量管理体系程序文件》，依据*gsic/qms2-708《生产和服务提供的控制程序》6.6产品防护，对易受潮损坏之材料经常保持空气流通，并垫高存放，以免受潮，对有储存期限的物资要明确标识，做到先入先出，以防变质。

4、对露天存放的大型器材， 要按规定码放、妥善垫平、并用苫布苫盖。

5、对船东检查经验收合格后的入库器材需安装防盗门、护栏及防盗系统，并定期对库房内的"设备进行检验。

三、存货防火、防盗等安全管理

1、仓库禁止无关人员进入，所有入库人员均需按照规定履行，必须在仓库工作人员的陪同下进出仓库，并遵守仓库管理制度。

2、所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品（手提包、纸袋等）进入仓库，确需带入的，须允许仓库工作人员进行检查。

3、库房设施必须符合防火、防盗、防潮、防尘标准。货架应达到安全要求。

4、仓库工作人员应定期或随时检查存货的防水、防火、防盗安全设施。检查时，若发现易燃、易爆危险存货，应立即采取措施，将其存放到安全场所，予以隔离。

5、保持仓库环境卫生、过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等安全防范工作，学会使用灭火器等工具，每天下班前须检查各种电器电源等的安全情况。

6、任何人员不得在仓库内吸烟、用餐，不得将水杯、饭盒、零食等东西带入仓库。

7、严格遵照存货要求进行贮存保管，定时对存货进行清洁和整理

8、仓库工作人员及时记录所有货物进出仓库的账目情况，每天做好盘点对数工作，保证账目和实物一致。

9、仓库工作人员不得挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物的，必须经过本部门负责人在借条上批准后才能让其借走。

10、仓库、贵重物品的钥匙由仓库工作人员专人保管，不得转借、转交他人保管和使用，更不得随意配制。

11、仓库物资必须严格按照规定存放，每种存货应挂卡片，标明品名、规格、型号、产地、单位等，并标明现存数量。

12、保管员应随时检查存储的存货有无发生过期变质、残损、超初积压、短缺、包装破损等，如有发现，保管员应及时报告主管人员，会同有关部门进行处理。

五、存货账目管理

1、存货账目的范围包括入库单、出库单以及台账。

2、所有出入库物资，均需按品种登记入库和出库单，并将收、发数量登记后结出余额，随时与实存数量进行核对，并做到卡实相符。如有不符，应查明原因，及时纠正处理。

3、仓储部对入库存货建立台账，详细登记存货类别、编号、名称、规格型号、数量、计量单位等内容。

4、存货记录应有合法依据，凭证必须完整无缺。

仓库管理制度 篇七

1、负责公司采购定单的跟踪；

2、负责公司采购部与营销部销售进度的协调；

3、负责产品质量的监督、检验；

5、负责与供货厂商采购合同及协议的签订与实施；

6、按采购计划及商品分配原则，编制商品采购分配表，实施采购，确保交期；

7、调查分析、总结采购商品的市场变化情况及行业规律；

8、及时协调解决采购商品客户服务过程中所产生的供货及质量问题

（1）酒店库存物资实行分仓管理，根据各部门管理职责不同，将仓库分为总仓、餐具瓷器仓、工程维修用品仓、制服布草仓、部门酒水仓以及废品仓。

（2）总仓由财务部管辖，餐具瓷器仓由餐饮部管事分部管理，工程维修用品仓由工程部管理，制服布草仓由管家部布草房管理，部门酒水仓由酒吧部管理。但各分仓必须接受财务部的指导监督，严格按仓库管理程序操作。废品仓由财务部管理。

（3）总仓设食品仓、酒水仓、贵重物品仓、文具印刷品仓、物料用品仓、清洁用品仓、五金百货仓及危险物品仓。

（4）各仓库设专人管理，由专人负责。仓库主管负责总仓的全面管理工作及对仓库管理人员的工作安排。

（5）仓存物资必须经收货部验收后入仓，否则不得办理入仓手续。仓管员应对自已管辖范围内的物品负责。应根据验收记录对入仓物品进行核对，以保证入仓物品的数量和质量都合乎要求。

（6）入仓物资应分类摆放，不得随便堆放。物资摆放不得靠墙、不得直接摆放在地面上。应遵循轻重物品不能混放、挥发性物品不能与吸潮性物品混放、食品不能与用品混放的原则。

（7）发货出仓应根据计划进行，各部门至仓库领货必须凭部门主管签批有效的领料单领取，并指定专人跟进，非专人领货的仓管员有权拒绝发货，对手续不全的领料单，仓管员应拒绝发货。

（8）仓库管理人员应遵循“先进先出”的发货原则发货，以防止因物资库存时间过长而发生质变。

（9）严禁以白条领货或抵充库存。

（10）仓库管理人员应根据管理要求及各类物资的`发货规定，该限量发货的限量发货，该以旧换新的以旧换新，并严格控制领货数量。

（11）仓存物资应设卡登记管理，每种物品对应一张货卡。登记物资的进、销、存数量。并做到帐卡物相符。

（12）库存物资应根据部门用量合理补仓，对用量不大或长时间不用的物资应要求用料部门自行申购，以免造成库存积压浪费。

（13）对即将过期或库存时间过长的货物，应列表通知各用料部门跟进处理。对用料部门无法处理的，应知会采购部通知供应商退货。对因货物质量问题给酒店造成不良影响的，应要求供应商赔偿。

（14）进出仓物品应及时进行帐务登记，做到日清月结，保证库存物资帐实相符、帐帐相符。

（15）对库存物资应定期进行盘点。盘点时应逐一点算，不得随便估算，虚报瞒报，以保证库存物资的准确与真实。发现库存物资盈余、短缺、质变等情况的，应查明原因，及时汇报，按相关程序办理报损及盈余手续后，进行帐务调整。

（16）仓库应保持通风、干燥，仓存物资应经常检查、经常翻动，以防止物资发生质变、虫害或鼠害。

（17）仓库管理人员应做好仓库的清洁卫生工作，应经常打扫、经常清洗，保证仓库的整洁与干净。

仓库管理制度 篇八

一、电商仓库管理工作制度

1、仓库管理工作的任务

（1）做好货品物资出库和入库工作。

（2）做好货品物资的保管工作。

（3）做好各种防患工作，确保货品物资的安全保管。

2、对于入库的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不相符的，办理入库手续要如实反映。

3、对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告运营总监及店长。

4、对于一切手续不全的提货，保管员有权拒绝发货，并视具体情况报告运营总监及店长。

5、仓库保管员要及时登记各种货物明细账，做到日清月结，达到账账相符、账物相符，账卡相符。

6、每月月底之前，保管人员要对当月各种货物“入、出、存”情况予以汇总，并编制报表上报运营总监及店长。

7、保管员会同财务人员对库存货物每季季末盘点对账。发现盈余、短少、残缺，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报运营总监及店长。

8、做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。

9、根据各种货物的不同种类及特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。

10、对于有特殊要求等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。

11、建立健全出入库人员登记制度。

12、严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。

13、仓管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报运营总监及店长。

（1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。

（3）检查有特殊要求物品是否单独存储、妥善保管。

14、严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定；

（1）严禁在仓库内吸烟。

（2）严禁无关人员进入仓库。

（3）严禁涂改账目。

（4）严禁在仓库内存放杂物、废品。

（5）严禁在仓库内存放私人物品。

（6）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。

（7）严禁随意动用仓库消防器材。

（8）严禁在仓库内乱放电源，临时电线，临时照明。

二、电商仓库管理工作的岗位规范

1、遵守上班时间。因故迟到和请假的时候，必须事先通知，来不及的时候必须用电话联络。

2、做好工作前的准备，工作要做到有计划、有步骤、迅速踏实地进行。

3、工作中不要随便离开自己的岗位，并服从部门负责人安排。

4、如需外出办事，应告知部门负责人。

5、上班时间不打私人电话，不从事与本职工作无关的。私人事务。

6、下班时，仓库各种用具、物品要整理、收拾归位。

7、考虑好第二天要做和要用的事物，并记录，以备第二天按时完成工作。

8、关好门窗，检查处理火和电等安全事宜。

9、公司物品不得带回家，需要带走时必须得到许可。

10、下班时，应与同事衔接后再回家。

三、电商仓库管理工作的岗位职责

仓库岗位分别为：仓库主管、打单员、售后受理员、配货员及补货、打包员

1、仓库主管岗位职责：

（1）负责根据各店铺销售计划合理配置库房存储空间；

（2）负责协助公司仓储负责人制定提升仓库管理的各项规章制度；

（3）负责对业务流程的优化与调整，提高货品的出入库效率和质量；

（4）负责每日对缺货或积压滞销产品进行跟踪，并及时反馈与处理；

（5）负责编写无条码产品的编码工作；

（6）负责组织本库人员进行出入库产品的装卸车及搬运；

（7）负责库房的现场管理，包括人员的组织调配、货品的摆放整齐、环境卫生、设施设备的维护与保养；

（8）负责组织月度存货盘点，争取做到每日盘点；

（9）负责公司大仓相关业务对接；

（10）负责将系统网络的突发事件及时向运营总监及店长汇报；

（11）负责货品及库房安全；

（12）按时完成上级安排的其他工作。

2、打单员岗位职责

（1）快速审单、整理并打印订单（每天保持4点之前付款的订单第一时间打印出来交由配货人员）

（2）配合售后、售前客服、F5审单、打单及订单修改（第一时间处理售后、订单客服需要打印及修改的订单并核对信息是否一致）；

（3）整理底单并分类；配合售后、售前客服追件查单

（4）线下订单出入库（例微信订单、线下订单、员工自购订单、漏发补发等）

（5）在上班及快递收货时间范围内处理好ERP系统待打印订单，空闲时间配合及协助其他岗位的工作

（6）整理每天的未发货订单，装订放好移交给运营部门。并且每天写报表向运营总监及店长汇报工作情况

（7）及时完成上级安排的其他工作。

3、售后受理员岗位职责（一般是售后客服兼管）

（1）负责在收到退货后的3个工作日内将受理情况反馈主管负责销售人员或相关顾客；

（2）负责开具手工退货单，并报仓库主管审核；

（3）负责退货库库存产品的准确性；

（4）负责客户退货、相关供应商退货受理信息台帐的编制，并及时反馈仓库主管；

（5）负责每批清退的库存产品盘点，如差异，并查找差异原因上报仓库主管；

（6）负责做好辖区的"6S"（即整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全）日常工作；

（7）及时完成上级安排的其他工作。

4、配货员及补货工作职责

（1）整理订单并分类，第一时间做好配货准备；

（2）仔细核对订单信息、配合售后、订单客服跟单；

（3）第一时间整理缺货、断货订单，并通知补货员做好相应的补货准备（保持当天4点之前的订单可以当天完成发货）；

（4）配合其他部门做后续工作，整齐分类堆放好仓库的产品；

（5）监控各产品的库存，断货、缺货第一时间联系仓库主管进行登记；

（6）明确断货、缺货商品的供应时间，并配合其他部门做好相关后续推广通知；

（7）配合仓库部门做好仓库统计及备货；

（8）空闲配合打包整理仓库货品货架。

5、打包员岗位职责

（1）负责装包工作，装包前要核对和确保快递单上描述的产品和装包的实物

（2）负责包装后称重、扫描快递单记录到表格汇总

（3）负责包材区包材品的日常保管；

（4）负责按打包流程进行有序打包；

（5）负责做好打包工作区的"6S"（即整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全）日常工作；

（6）及时完成上级安排的其他工作。

四、电商仓库部月度绩效考核表

1、出库率：

指标要求：当日订单发货率=当日发出订单数/当日五点之前的所有正常订单数*100%。当月发货率取一个月每日出库率得平均值。

指标权重：25%

评分等级：

①出库率=100%得25分

②97%≤出库率

③90%≤出库率

2、入库

指标要求：已收货盘点入库天数

指标权重：10%

评分等级：

①入库天数≤1，得10分

②1

以上就是为大家带来的8篇《仓库管理制度》，希望对您的写作有所帮助，更多范文样本、模板格式尽在。